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致：各企業咨詢服務機構

為進一步加強企業內部控制及合規管理，提升集團防范化解重大風險能力，建立健全以風險管理為導向，合規管理監督為重點的內控體系，按照綿陽市國資委相關要求，結合集團實際，擬聘請專業企業咨詢服務機構開展集團內部控制與合規管理體系建設相關工作，現將相關情況介紹如下：

一、項目基本情況介紹

（一）為全面貫徹落實中央、省、市關于防范化解重大風險的決策部署，建立健全企業風險防控機制，加強各類風險管控，完善合規內控體系，根據市國資委《關于加強市屬監管企業內部控制體系建設的實施意見》（綿國資〔２０２１〕號２５號）文件要求，結合財政部、證監會、審計署、銀監會、保監會五部委聯合發布的《企業內部控制基本規范》（財會〔２００８〕７號）《企業內部控制配套指引》（財會〔２０１０〕１１號）以及《中央企業合規管理辦法》《綿陽市市屬國有企業合規管理辦法（暫行）》（綿國資委發〔２０２２〕２５號）《關于建立綿陽市市屬國有企業首席合規官制度的通知》（綿國資黨發〔２０２２〕３４號）《關于進一步加強市屬國有企業合規管理工作的通知》（綿國資法規〔２０２１〕２號）的文件精神及本集團公司實際，分業務、分領域、分板塊的建立健全內部控制與合規管理體系，推動集團高質量發展。

二、項目具體要求

根據項目總要求以及本集團《內控體系建設實施方案》、《合規管理體系建設方案》，建立科學高效且適應集團發展需要的系統化、規范化的內部控制與合規管理體系，主要包括但不限于以下幾個方面：

１．統籌集團內控體系優化工作。根據集團實際情況，制定和發布《集團內控體系建設框架》或項目計劃，包括但不限于建立完善內控體系建設機制、監督機制、考核機制及評價機制等，全面梳理集團現行制度及流程，開展內控診斷，編制《內控管理手冊》（含流程圖）及《內控風險清單》，系統性開展風險評估與識別，形成內控缺陷整改及風險應對方案。

２．統籌集團合規管理體系優化工作，將合規要求嵌入各管理領域各環節，貫穿決策、執行、監督全過程，落實到各部門、各單位和全體員工，實現多方聯動、上下貫通。根據集團實際情況，制定和發布《集團合規管理體系建設框架》或項目計劃，包括但不限于合規風險識別評估預警機制、制度審查機制、合規風險防控機制、合規審查檢查機制、合規容錯機制、合規管理體系培訓機制、信息化管控機制等，編制《合規管理手冊》（含流程圖）。按照國家最新政策、制度優化完善現有合規制度體系與合規管理流程，確保合規管理體系的有效監督和持續改進。

３．注重集團內控體系與合規管理體系有機統一，將合規管理的各項要求嵌入內部控制各個方面，確保內控體系與合規管理體系的統一性、可操作性。

４．服務期內，針對全集團內部控制與合規管理體系建設開展培訓課程或溝通訪談不低于４次。　

三、報價要求

１．具有獨立企業法人資格。具備有效的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證（或三證合一的營業執照），營業執照經營范圍須具有企業管理咨詢內容。

２．具有獨立承擔民事責任的能力；具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；具有履行合同所必需的設備和專業技術能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；自２０１７年１月１日以來沒有違反法律、法規行為，無不良執業記錄。

３．２０１５年以來具有１個及以上的風險管理或內部控制體系建設與合規管理相關咨詢服務業績，業績證明須為中標（選）通知書或相關咨詢合同等業績證明材料。

４．參與單位根據各自經驗和理解對服務內容進行分解后報價，報價為包干價，包括并不限于完成此項工作的差旅費、住宿費、通訊費及稅金、利潤等所有費用。

５．參與此次報價過高或過低的，需另附情況說明。

四、其他說明

本次詢價僅用于我司選聘內部控制與合規管理體系建設服務機構時，參考確定招標服務費用控制價，我司將根據實際詢價情況，按照交發集團招標相關要求選聘服務機構，屆時歡迎各單位參與。

凡有意參與的單位，請于２０２２年１２月２日下午１７：００時前將報價單（附件）及單位營業執照復印件通過電子郵件的形式發送至郵箱：６３５１７４０４５＠ｑｑ．ｃｏｍ，聯系人：汪嘉豪，聯系電話：１８５８３５０４０８５。

誠邀各企業咨詢服務機構參與報價。

附件：內部控制與合規管理體系建設服務報價單.docx